一汽解放發(fā)動機事業(yè)部

計劃財務(wù)部

圍繞上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)

主動作為

做精經(jīng)營計劃調(diào)控

做細成本費用管控

做實組織績效運控

提升企業(yè)運營能力和發(fā)展質(zhì)量

實現(xiàn)效率效能效益全面增長

經(jīng)營計劃調(diào)控提效率

上半年，面對新冠疫情帶來的市場變化，計劃財務(wù)部積極應(yīng)對，根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、市場需求、疫情干擾和復(fù)工時間對生產(chǎn)資源狀況進行梳理排查，積極與政府機關(guān)、供應(yīng)商和相關(guān)部門進行有效溝通，解決人員、物料、設(shè)備工裝、物流等方面的瓶頸問題，統(tǒng)籌做好采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌銜接，加快產(chǎn)能恢復(fù)提升和各項重點工作的推進。

計劃財務(wù)部著力建設(shè)以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心的計劃調(diào)控模式，依托管理部的IT技術(shù)支持搭建從銷售到采購的可視化信息平臺，從需求到供應(yīng)全過程采用電子化訂單，動態(tài)掌握關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、庫存和物流信息。在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新優(yōu)化市場預(yù)測模型，根據(jù)信息平臺數(shù)據(jù)預(yù)測未來變化趨勢，面向長遠發(fā)展調(diào)優(yōu)產(chǎn)能布局。

計劃財務(wù)部還針對解放、青汽和江淮國六產(chǎn)品訂單建立微信群管理機制和“日報表”制度，組織人員主動對接整車廠和供應(yīng)商，通過即時在線交流互通信息、核對數(shù)據(jù)、協(xié)商解決問題，以訂單拉動生產(chǎn)組織和資源供應(yīng)，提高市場響應(yīng)效率。

成本費用管控強效能

計劃財務(wù)部按照徐留平董事長提出的“降本十二法”推進全價值鏈的降本，總結(jié)各領(lǐng)域的降本經(jīng)驗，形成典型案例進行展示和推廣，組織各生產(chǎn)基地、各產(chǎn)品平臺之間互鑒共進，進一步完善降本增效管理制度和推進體系，通過日精進、周戰(zhàn)報和月例會及時跟蹤掌握各條戰(zhàn)線的信息，不斷鞏固和擴大降低成本費用攻堅戰(zhàn)的戰(zhàn)果。

計劃財務(wù)部通過全面對標(biāo)，向競品的領(lǐng)先優(yōu)勢看齊，找準(zhǔn)降本增效的重點領(lǐng)域和重點產(chǎn)品，重點瞄準(zhǔn)輕型機和燃氣機把成本管控做細做實，針對未來產(chǎn)品做好目標(biāo)成本管理，完成新開發(fā)機型目標(biāo)成本的指標(biāo)分解和評審工作，圍繞五年規(guī)劃提前儲備產(chǎn)品成本優(yōu)勢。